Orden de Compra. Nº4037-710-SE24 "PREMIOS PASANDO AGOSTO CON EMOCION DA1694"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-710-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS PASANDO AGOSTO CON EMOCION DA1694
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008-3 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 16445,37514
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMA SPA
Razón Social ROMA INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO DE DISEÑO E I
R.U.T. 77.148.954-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos8UnidadMATES PERSONALIZADOS  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.059
46171515
Estuches de llaves o llaveros10UnidadLLAVEROS DESTAPADOR  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
60101722
Libretas de notas10UnidadLIBRETAS ANILLADOS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
46171515
Estuches de llaves o llaveros10UnidadLLAVEROS ESPEJO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 86.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.445
TOTAL OC $ 103.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.