1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-772-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 3475,86 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 30 Unidad PLUMONES PERMANENTES ARTES PLUMONES PERMANENTES ARTES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad PAPEL ENGOMADO 40 x18 PAPEL ENGOMADO 40 x18 $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604 $ 2.604 14111606 Papel artístico o papel Kraft 50 Pliego PLIEGOS DE PAPEL KRAF PLIEGOS DE PAPEL KRAF $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 14111610 Cartulina 20 Pliego PLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES PLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 18.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.476
TOTAL OC	$ 21.770