1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-809-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-131-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-131-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007-1 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 590710 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 122 Unidad CLORO TRADICIONAL DE 1 LT VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200 14111704 Papel higiénico 1030 Unidad PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS BOBLE HOJA VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.534.700 $ 1.534.700 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad PAÑOS TRAPEROS CON HOJAL VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 47131803 Desinfectantes domésticos 120 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL 360 ML VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000 47131801 Limpiadores de suelos 150 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO DIFERENTES AROMAS DE 900 ML VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 12181501 Ceras sintéticas 24 Unidad LUSTRAMUEBLES 250 ML TRADICIONAL VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 47131615 Escobillones 36 Unidad ESCOBILLON DOMESTICO CON MANGO VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111703 Toallas de papel 150 Unidad TOALLAS PAPEL HOJA SIMPLE X 250 MTS VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 47131824 Productos de limpieza de ventanas 50 Unidad LIMPIA VIDRIOS 500CC VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 12161902 Detergentes surfactantes 36 Unidad LIMPIADOR CREMA MULTIUSO 750G/500ML VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 53131608 Jabones 36 Unidad JABON LIQUIDO 900ML VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 47131810 Productos para lavar platos 30 Unidad LAVALOZAS DE 750 ML VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSAS DE BASURA 70 X 90 PAQTES DE 10 UND VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111703 Toallas de papel 120 Paquete TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES PAQUETES DE 50 UND VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSAS DE BASURA 80 X 110 (PAQTE DE 10 UND) VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 46181504 Guantes protectores 150 Par GUANTES LATEX PARA ASEO TALLA L VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 3.109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.710
TOTAL OC	$ 3.699.710