1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-15-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4038-3-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos SpA La Serena Razón Social Suministros Públicos SpA R.U.T. 76.502.567-2 Sucursal Suministros Públicos SpA La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global onvenio de suministro de materiales de aseo e higiene y cuidado personal, menajes y otros utensilios, para DAEM, Establecimientos Educacionales Urbanos y Rurales, Salas cunas, Programa SEP, Programa PIE, Fondo JUNJI y JUNAEB y otros Programas y Pro Contrato Suministro Materiales de Aseo, Higiene y otros según bases de licitación y oferta del proponente detallada en Anexos Técnicos, Administrativos y Económicos $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1