1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-195-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de mat., PIE CNSR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 45284,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global Compra de 10 plumón 12 col. -6 tijeras mult. Scotch 8" -6marcador de CD-DVD SHAPPIE -10 silicona en barra paq. Según cotización Adjunta.   $ 238.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.340 $ 238.340

Total Neto	$ 238.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.285
TOTAL OC	$ 283.625