1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-229-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4038-11-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho BELLAVISTA SUR N° 40, NUEVA CHURRUMATA, SECTOR EL CURQUE, ANDACOLLO.  (ESCUELA PATRICIO LYNCH 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAM S.A. Razón Social SAAM S.A. R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal SAAM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 1 Global Adquisición contenedores marítimos, para la habilitación de Bodegas en Hogar Estudiantil Juan Pablo II ADQUISICION 2 CONTENEDORES 40 STD. ESTANCOS, BUEN ESTADO, PINTURA ORIGINAL, INSTALADOS SOBRE APOYOS DE MADERA COMUNA ANDACOLLO PLAZO ENTREGA 5 DIAS CORRIDO $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000