1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-312-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4038-32-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-32-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 1938000 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho e Instalación Los Productos deben ser entregados e Instalados el las dependencias del Colegio Nuestra Señora del Rosario; Calle José de San Martín N° 1066, Casuto.  Teléfono: 051-2-337987 / 051-2-337986  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Segundo Razón Social ABEL SEGUNDO URRA SALAS R.U.T. 10.562.685-1 Sucursal Abel Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Global Adquisición e Instalación de láminas de vidrio para Coleg.Nuestra Señora del Rosario Provision e instalacion laminas de seguridad transparente para vidrios del Colegio Nuestra Señora del rosario $ 10.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200.000 $ 10.200.000

Total Neto	$ 10.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.938.000
TOTAL OC	$ 12.138.000