1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-328-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Librería Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 101938,99 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos de librería para el Departamento de Educación de la Municipalidad de Andacollo, Según Cotización Nº 7807280356.   $ 536.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.521 $ 536.521

Total Neto	$ 536.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.939
TOTAL OC	$ 638.460