1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra compra de tintas y papel bond para Dpto DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 29963 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global papel plotter bond , cartridge HP y juego completo EPSON continua   $ 157.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.700 $ 157.700

Total Neto	$ 157.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.963
TOTAL OC	$ 187.663