1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-456-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos salida Pedag. Esc. JBS/LAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 20609,68 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado limari Razón Social ADAN DEL CARMEN ALCAYAGA ROJAS R.U.T. 7.457.368-1 Sucursal supermercado limari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida Compra de colaciones para salida pedagógica Esc. JBS/LAO -24 agua mineral 500cc -48 barras de cereal -24 leches -24 naranjas -24 galletas grandes -24 jugos individuales -24 queque individual -24 milk shake o yogu yogu -6 bolsas de pan de molde -2 kg de queso laminado -1 bloqueador solar -1 Ciento de bolsas -2 rollos de papel alusa -11 queque individual -11 jugos individuales -11 milk shake o yogu yogu -02 bolsas pan de molde XL -11 barras de cereal -01 rollo papel alusa -1 ciento bolsas -1/2 kg queso amarillo.   $ 108.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.472 $ 108.472

Total Neto	$ 108.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.610
TOTAL OC	$ 129.082