1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Mat.Aseo Esc.Luis Cruz Martínez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 250910,39 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho El despacho debe ser en el Establecimiento Educacional, previa coordinación con la unidad de Finanzas fono 51-2-337943 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos SpA La Serena Razón Social Suministros Públicos SpA R.U.T. 76.502.567-2 Sucursal Suministros Públicos SpA La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global Compra de cloro, poett, omo, limpiavidrios, lustramuebles, trapero doble, pte, de bolsas de basura, entre otros materiales de acuerdo a cotización adjunta   $ 1.320.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.581 $ 1.320.581

Total Neto	$ 1.320.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.910
TOTAL OC	$ 1.571.491