1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-529-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos para 290 Colaciones Esc.L.C.M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 52686,62 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado limari Razón Social ADAN DEL CARMEN ALCAYAGA ROJAS R.U.T. 7.457.368-1 Sucursal supermercado limari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global Compra de 290 Colaciones de acuerdo a cotización adjunta   $ 277.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.298 $ 277.298

Total Neto	$ 277.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.687
TOTAL OC	$ 329.985