1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-53-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Aseo Colegio Nuestra Sra.del Rosario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 142441,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Despachar al Establecimiento previa coordinación con la Unidad de Adquisiciones Fono: 51-2-337943 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos SpA La Serena Razón Social Suministros Públicos SpA R.U.T. 76.502.567-2 Sucursal Suministros Públicos SpA La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global Compra de Omo, trapero doble, poett, desodorante ambiental, lustramuebles, paños de limpieza, paquete bolsa de basura, cloro, entre otros materiales de acuerdo a cotización adjunta.   $ 749.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.690 $ 749.690

Total Neto	$ 749.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.441
TOTAL OC	$ 892.131