1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-65-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Aseo, Esc.Domingo Santa María Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 55639,98 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Despachar en las bodegas del Departamento de Educación.  Coordinar con unidad de Finanzas Fono:  337943 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos SpA La Serena Razón Social Suministros Públicos SpA R.U.T. 76.502.567-2 Sucursal Suministros Públicos SpA La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global Compra Cloro gel, cloro, poett, escobillón multiuso, paño limpiar, trapero doble, desodorante, entre otros materiales de acuerdo a cotización adjunta.   $ 292.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.842 $ 292.842

Total Neto	$ 292.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.640
TOTAL OC	$ 348.482