1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4038-99-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo e Higiene Modulo Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4038-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 85275,99 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos SpA La Serena Razón Social Suministros Públicos SpA R.U.T. 76.502.567-2 Sucursal Suministros Públicos SpA La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global Compra de Pack confort, toalla nova, raid casa y jardín, cera líquida, traperos, lisoform, entre otros materiales de acuerdo a cotización adjunta   $ 448.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.821 $ 448.821

Total Neto	$ 448.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.276
TOTAL OC	$ 534.097