1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-11315-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2008 Nombre de la Orden de Compra LEVADURAS DESTINADAS A INTERNADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-70-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 55321,92 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Lara Mancilla Razón Social Daniel Lara Mancilla R.U.T. 7.871.845-5 Sucursal Daniel Lara Mancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 2 Unidad CAJAS LEVADURA SECA 40 X 250 GRS CAJAS LEVADURA SECA 40 X 250 GRS $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 50181709 Suministros para el horno 4 Unidad LEVADURA PANADERA CAJAS LEVADURA PANADERA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 50151514 Grasas de plantas y verduras comestibles 4 Unidad CAJAS MARGARINA DE HORNEO X 20 KG CAJAS MARGARINA DE HORNEO X 20 KG $ 22.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.160 $ 90.160

Total Neto	$ 291.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.322
TOTAL OC	$ 346.490