1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-11359-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FURGON TRASLADO EQUIPO TECNICO DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-86-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belen Razón Social Rodrigo Gonzalo Oyarzo Gomez R.U.T. 12.151.326-9 Sucursal Belen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad VIAJES TRASLADO MONITOR SECTOR PATO LLICO VIAJES TRASLADO MONITOR SECTOR PATO LLICO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad VIAJE MONITOR HUEMPELEO VIAJE MONITOR HUEMPELEO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 78111808 Arriendo de vehículos 9 Unidad VIAJES MONITOR PARGA VIAJES MONITOR PARGA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 78111808 Arriendo de vehículos 8 Unidad VIAJES TRASLADO MONITOR RINCONADA VIAJES TRASLADO MONITOR RINCONADA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 211.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 211.000

Justificación de exención de impuesto