1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-11380-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-11155-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-11155-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 51782,98 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad   NEUMATICOS 225/70 R 15 DE 8 TELAS MONTADOS, ALINEADOS Y BALANCEADOS SIMILAR A GOOD YEAR, WRANGLER O KUMHO $ 68.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.930 $ 137.930 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad   NEUMATICO 215/70 R 15 DE 8 TELAS, MONTADOS, ALINEADOS Y BLANCEADOS SIMILAR A GOOD YEAR, WRANGLER O KUMHO $ 67.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.612 $ 134.612

Total Neto	$ 272.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.783
TOTAL OC	$ 324.325