1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-1172-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION DESFILE ESCOLAR ESCUELA SAN ANDRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 60043,8 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erminda Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS R.U.T. 5.988.487-5 Sucursal Erminda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 229 Unidad no definida EMPANADAS DE HORNO CARNE PICADA EMPANADAS DE HORNO CARNE PICADA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.800 50202304 Jugos y néctar envasados 229 Unidad no definida CAJAS DE JUGO NÉCTAR INDIVIDUAL WATTS CAJAS DE JUGO NÉCTAR INDIVIDUAL WATTS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.220 $ 41.220

Total Neto	$ 316.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.044
TOTAL OC	$ 376.064