1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-1195-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION COMUNAL DE FUTBOL SUB 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 5937,12 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erminda Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS R.U.T. 5.988.487-5 Sucursal Erminda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 36 Unidad no definida CAJAS DE JUGO NÉCTAR INDIVIDUAL WATTS CON BOMBILLA CAJAS DE JUGO NÉCTAR INDIVIDUAL WATTS CON BOMBILLA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480 50181905 Galletas dulces o pastelitos 36 Unidad no definida PAQUETES DE GALLETAS MINI KUKY PAQUETES DE GALLETAS MINI KUKY $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 36 Unidad no definida YOGURT CON CEREAL SOPROLE 1+1 YOGURT CON CEREAL SOPROLE 1+1 $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.568 $ 17.568

Total Neto	$ 31.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.937
TOTAL OC	$ 37.185