1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-1319-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ACTIVIDAD DEPTO EXTRAESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 5699,999088 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS SALVADOR Razón Social DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S. A. R.U.T. 76.246.755-0 Sucursal LUIS SALVADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 34 Unidad PAQUETES GALLETAS TRITON PAQUETES GALLETAS TRITON $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.708 $ 15.714 50202303 Jugos y néctar concentrados 34 Unidad CAJAS JUGO INDIVIDUAL CAJAS JUGO INDIVIDUAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 34 Unidad CHOCOLATES NIKOLO CHOCOLATES NIKOLO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700