1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-145-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2012 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO VEHICULOS DAEM FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-29-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 48432,277294 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad PETROLEO Y BENCINA VEHICULOS DAEM MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO PETROLEO Y BENCINA VEHICULOS DAEM MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO $ 254.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.907 $ 254.907

Total Neto	$ 254.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.432
TOTAL OC	$ 303.339