1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-157-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FOTOCOPIADORA OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-11140-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertec (J.Cardenas) Razón Social jorge cardenas oyarzo R.U.T. 8.992.830-3 Sucursal sertec (J.Cardenas) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad REPARACION FOTOCOPIADORA OFICINA DAEM ( CAMBIO DEL FOTOCONDUCTOR Y CUCHILLA DE LIMPIEZA, CAMBIO DEL REVELADOR DEL CARTUCHO DEL TONER, MANTENCION Y REPARACION) REPARACION FOTOCOPIADORA OFICINA DAEM( CAMBIO DEL FOTOCONDUCTOR Y CUCHILLA DE LIMPIEZA, CAMBIO DEL REVELADOR DEL CARTUCHO DEL TONER, MANTENCION Y REPARACION) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200