1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-157-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS DE LA COMUNA MES ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 23997 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Unidad CAJAS CAFE DOLCA 24 X 170 GRS CAJAS CAFE DOLCA 24 X 170 GRS $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000 50221001 Granos de Legumbres 2 Unidad BOLSAS LENTEJAS DON RAFA 10 X 1 KG BOLSAS LENTEJAS DON RAFA 10 X 1 KG $ 10.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300

Total Neto	$ 126.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.997
TOTAL OC	$ 150.297