1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-171-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD ESC.RURAL ENTRE RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 1260,84 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erminda Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS R.U.T. 5.988.487-5 Sucursal Erminda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 7 Unidad no definida UNIDADES DE PAN FRICA UNIDADES DE PAN FRICA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50131801 Queso natural 7 Unidad no definida LÁMINAS DE QUESO LÁMINAS DE QUESO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 50193002 Bebidas Infantiles 7 Unidad no definida UNIDADES DE JUGOS DE 200 CC UNIDADES DE JUGO DE 200 CC $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 7 Unidad no definida UNIDADES DE ROCKLETS UNIDADES DE ROCKLETS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.296 $ 2.296

Total Neto	$ 6.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.261
TOTAL OC	$ 7.897