1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-1787-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 191,79 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technosystems Chile Ltda. Razón Social COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA R.U.T. 96.678.350-8 Sucursal Technosystems Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1607367 )LAPTOP HP PROBOOK 450 G6 6DH48LT / 1 ANO DE GARANTIA UNIDAD 1609265 (1607367) LAPTOP HP PROBOOK 450 G6 6DH48LT / 1 ANO DE GARANTIA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $29,4 US$ 980,00 US$ 0,00 US$ 29,40 US$ 980,00 US$ 1.009,40

Total Neto	US$ 1.009,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 191,79
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.201,19