1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-1995-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra TINTAS DEPTO EXTRAESCOLAR DAEM (FAEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 18,3977 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINATEX CM Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS R.U.T. 76.297.487-8 Sucursal SINATEX CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 6   (1011148) CARTUCHO DE TINTA EPSON T135120 1030148 (1011148) CARTUCHO DE TINTA EPSON T135120; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 7,05 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 42,30 US$ 42,30 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 6   (1181069) CARTUCHO DE TINTA EPSON 133 CYAN UNIDAD 1207123 (1181069) CARTUCHO DE TINTA EPSON 133 CYAN UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,17 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 55,02 US$ 55,02

Total Neto	US$ 97,32
Descuento	US$ 0,49
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 18,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 115,23