1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELA RURAL PARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 8773,25 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 2 Unidad PAQUETES FÓSFOROS TALISMAN PAQUETES FÓSFOROS TALISMAN $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 27112009 Raspadores 3 Unidad VIRUTILLAS PISO MEDIANAS MARCA VIRUTEX VIRUTILLAS PISO MEDIANAS MARCA VIRUTEX $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad LATA CERA VIRGINIA AMARILLA X 20 KILOS LATA CERA VIRGINIA AMARILLA X 20 KILOS $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697

Total Neto	$ 46.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.773
TOTAL OC	$ 54.948