1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-236-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION Y MATERIALES ASEO MES DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-33-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 68477,9 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141508 Producción de frutos secos 30 Unidad KILOS CIRUELAS SECAS CON CAROZO KILOS CIRUELAS SECAS CON CAROZO $ 4.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.450 $ 123.450 47131803 Desinfectantes domésticos 300 Unidad LITROS DE CLORO VAL LUZ X 1 LITRO LITROS DE CLORO VAL LUZ X 1 LITRO $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700 53131608 Jabones 10 Unidad FRASCOS JABON LIQUIDO DOVE X 260 ML FRASCOS JABON LIQUIDO DOVE X 260 ML $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560 50121538 Pescado estable sin refrigerar 150 Unidad TARROS DE JUREL MARCA ECONOMICO X 425 GRS TARROS DE JUREL MARCA ECONOMICO X 425 GRS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 360.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.478
TOTAL OC	$ 428.888