1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO INTERNADOS MES DE MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-33-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 9088,84 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad CAJA DE CIF CREMA 12 X 750 CAJA DE CIF CREMA 12 X 750 $ 9.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.624 $ 9.624 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad CAJAS PAÑOS LIMPIEZA SCOTCH BRITE X 6 UNIDADES CAJAS PAÑOS LIMPIEZA SCOTCH BRITE X 6 UNIDADES $ 2.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.020 $ 23.020 47131602 Paños de limpieza absorbente 1 Unidad CAJA TRAPEROS DIFEM PHARMA SIMPLE CON OJAL 50 X 60 X 24 UNIDADES CAJA TRAPEROS DIFEM PHARMA SIMPLE CON OJAL 50 X 60 X 24 UNIDADES $ 15.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.192 $ 15.192

Total Neto	$ 47.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.089
TOTAL OC	$ 56.925