1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-261-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4041-105-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE ROPA SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS DESTINADAS A ENCARGADOS MANTENCION DEPARTAMENTO DE EDUCACION. Proveniente de Licitación 4041-105-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna -1 Impuesto 27588 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME ERASMO CIFUENTES CACERES R.U.T. 5.411.165-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas PUNTA HUEVO CONMANGO 2 Unidad Palas PUNTA HUEVO CONMANGO PALAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 24101507 Carretillas 90 LTS 1 Unidad Carretillas 90 LTS CARRETILLA $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 46181605 BOTIN BATA ETNA 3 Par BOTIN BATA ETNA BOTIN SEGURIDAD SIMILAR A MODELO ETNA DE BATA N° 40 (2) Y N° 42 1 PAR $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 145.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.588
TOTAL OC	$ 172.788