1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-268-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ACTIVIDAD ESCUELA EL MAÑIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-53-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 5511,5542 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111511 Carne de ave o carne congelada 22 Unidad no definida TRUTROS LARGOS DE POLLO TRUTROS LARGOS DE POLLO $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.906 $ 15.899 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2 Unidad no definida KILOS SALCHICHAS MöDINGER KILOS SALCHICHAS MöDINGER $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.395 50202311 Bebidas 4 Unidad no definida BEBIDAS DESECHABLES X 3 LTS. BEBIDAS DESECHABLES X 3 LTS. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714

Total Neto	$ 29.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.512
TOTAL OC	$ 34.520