1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-27-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LA ESCUELA RURAL PAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-224-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 12835,37476 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 4 Unidad no definida UNID. DE ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA UNID. DE ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Unidad no definida PARES DE GUANTES PARA ASEO PARES DE GUANTES PARA ASEO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad no definida PAQ. DE BOLSAS DE BASURA GRANDE PAQ. DE BOLSAS DE BASURA GRANDE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad no definida FRASCOS VIM LIQUIDO GRANDE FRASCOS VIM LIQUIDO GRANDE $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad no definida BALDE DE CERA ROJA BALDE DE CERA ROJA $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Unidad no definida LITROS DE CLORO CLORINDA LITROS DE CLORO CLORINDA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.714 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad no definida FRASCOS DE CIF CREMA FRASCOS DE CIF CREMA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad no definida TRAPEROS CON OJAL TRAPEROS CON OJAL $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790 12131706 Cerillas 2 Unidad no definida PAQ. DE FOSFOROS PAQ. DE FOSFOROS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 67.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.835
TOTAL OC	$ 80.390