1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-272-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE PETROLEO PARA RECARGA DE TARJETAS CONVENIO COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM. Proveniente de Licitación 4041-31-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna -1 Impuesto 386298,5 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 3700 Litro Diesel PETROLEO DIESEL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.000 $ 2.033.150

Total Neto	$ 2.033.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.298
TOTAL OC	$ 2.419.448