1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-282-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD LIGA ESCOLAR LICEO CIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 2310,4 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Erminda Razón Social ERMINDA DEL CARMEN ESPINOZA VILLALOBOS R.U.T. 5.988.487-5 Sucursal Erminda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 16 Unidad no definida PAQUETES DE GALLETAS TRITON PAQUETES DE GALLETAS TRITON $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280 50202303 Jugos y néctar concentrados 16 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC. DIFERENTES SABOR JUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC. DIFERENTES SABOR $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880

Total Neto	$ 12.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.310
TOTAL OC	$ 14.470