1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-285-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION FALTANTE INTERNADOS MES ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 23757,982242 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 30 Unidad KILOS POROTOS SECOS X 1 KG KILOS POROTOS SECOS X 1 KG $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.563 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad PAÑOS DANZARINA PAÑOS DANZARINA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513 50131701 Leche o productos de mantequilla 18 Unidad KILOS LECHE PURITA 26% MG KILOS LECHE PURITA 26% MG $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.962 $ 55.966

Total Neto	$ 125.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.758
TOTAL OC	$ 148.800