1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-307-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra LEVADURAS INTERNADOS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 35796,38 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Lara Mancilla Razón Social DANIEL SEGUNDO LARA MANCILLA R.U.T. 7.871.845-5 Sucursal Daniel Lara Mancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 1 Caja CAJA LEVADURA SECA 20 X 500 COLLICO CAJA LEVADURA SECA 20 X 500 COLLICO $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 50181709 Suministros para el horno 1 Caja CAJA MANTECA HIDROGENADA X 10 KG CAJA MANTECA HIDROGENADA X 10 KG $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 50181709 Suministros para el horno 4 Caja CAJA LEVADURA PANADERA CAJA LEVADURA PANADERA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 50181709 Suministros para el horno 3 Caja CAJAS MARGARINA HORNEO CAJAS MARGARINA HORNEO $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.587 $ 70.587

Total Neto	$ 188.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.796
TOTAL OC	$ 224.198