1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-322-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO INTERNADOS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL LAVADO DE FRAZADAS INTERNADOS DE LA COMUNA. Proveniente de Licitación 4041-39-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna -1 Impuesto 24097,7 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 CLORINDA 24X1LT. 7 Caja CLORINDA 24X1LT. cloro similar a clorinda x 24 unidades $ 7.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.580 $ 55.580 47131811 DRIVE 24X400GS 5 Caja DRIVE 24X400GS detergente similar a drive de 400 grs x 24 unidades $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250

Total Neto	$ 126.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.098
TOTAL OC	$ 150.928