1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-351-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA ORDEN DE COMPRA, POR TARDANZA EN DESPACHO DEL PRODUCTO. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 65096 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 1150   (1163048 )CARPETA JS PLASTIFICADA UNIDAD 1189084 (1163048) CARPETA JS PLASTIFICADA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.600 $ 349.600

Total Neto	$ 349.600
Descuento	$ 6.992
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.096
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 407.704