1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-38-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS INTERNADOS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas QUE SE DEBE REALIZAR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS INTERNADOS DE LA COMUNA SEMANA DEL 5 AL 7 MARZO Proveniente de Licitación 4041-25-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna -1 Impuesto 23028 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social pedro luis belmar belmar R.U.T. 8.746.012-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 PEREJIL 11 Atado PEREJIL PEREJIL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 50101538 PERA 930 Unidad PERA PERA $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.050 $ 79.050 50101538 CABEZA DE AJO 47 Unidad CABEZA DE AJO CABEZA AJO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 50101538 CEBOLLA 31,5 kilogramo CEBOLLA CEBOLLAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 50101538 ZAPALLO 49,5 kilogramo ZAPALLO ZAPALLO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 50101538 ACELGAS 20 Paquete ACELGAS ACELGAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 121.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.028
TOTAL OC	$ 144.228