1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-380-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR MES DE JUNIO ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-57-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO Y TRANSPORTE PASAJEROS Razón Social ERWIN RIGOBERTO PEREZ HERNANDEZ R.U.T. 11.597.373-8 Sucursal SUPERMERCADO Y TRANSPORTE PASAJEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 608 Unidad KMS RECORRIDO MES JUNIO 2013, POR TRASLADO DE ALUMNOS EXTERNOS ESCUELA RURAL RINCONADA, EQUIVALENTE A 32 KMS DIARIOS POR 19 DIAS, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO KMS RECORRIDO MES JUNIO 2013, POR TRASLADO DE ALUMNOS EXTERNOS ESCUELA RURAL RINCONADA, EQUIVALENTE A 32 KMS DIARIOS POR 19 DIAS, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.400 $ 486.400

Total Neto	$ 486.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 486.400

Justificación de exención de impuesto