1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-393-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FOTOCOPIADORAS ESCUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-11140-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertec (J.Cardenas) Razón Social jorge cardenas oyarzo R.U.T. 8.992.830-3 Sucursal sertec (J.Cardenas) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION FOTOCOPIADORA SHARP AL 2055 ESCUELA BASICA FRESIA MANTENCION FOTOCOPIADORA SHARP AL 2055 ESCUELA BASICA FRESIA. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP AL 2055 ESCUELA RINCONADA SE LE HIZO CAMBIO DE FOTOCONDUCTOR, CUCHILLA LIMPIEZA, REVELADOR Y MANTENCION. REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP AL 2055 ESCUELA RINCONADA SE LE HIZO CAMBIO DE FOTOCONDUCTOR, CUCHILLA LIMPIEZA, REVELADOR Y MANTENCION $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950