1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-430-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEMJUNIO 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-29-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 279012,72 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RosselMenaeHijasLtda Razón Social ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 76.520.400-3 Sucursal RosselMenaeHijasLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 1 Litro PETROLEO Y BENCINA MES JUNIO DAEM CONVENIO SUMINISTRO. PETROLEO Y BENCINA MES JUNIO DAEM CONVENIO SUMINISTRO. $ 1.468.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.488 $ 1.468.488

Total Neto	$ 1.468.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.013
TOTAL OC	$ 1.747.501