1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-432-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-50-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-50-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertec (J.Cardenas) Razón Social JORGE ALEJANDRO CARDENAS OYARZO R.U.T. 8.992.830-3 Sucursal sertec (J.Cardenas) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS SHARP AL 2051,NUMERO COPIAS 305.760, PROBLEMA QUE PRESENTA AL DAR INICIO LA MAQUINA MUESTRA LA SEÑAL DE AÑADA PAPEL, SIENDO QUE LAS BANDEJAS SE ENCUENTRAN LLENAS. La reparación incluye repuestos originales Sharp con garantía de 40 días desde la reparación. En caso de aceptada la oferta,la visita tecnica será dentro de las 48 hrs de confirmada la adjudicación. $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900