1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-448-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 19494 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TANGGO Razón Social COMERCIAL TANGGO SPORT SPA R.U.T. 76.615.840-4 Sucursal TANGGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   5   (1280129 )ACCESORIOS DEPORTIVOS WACOKU CABEZAL DE BOX UNIDAD 1306129 (1280129) ACCESORIOS DEPORTIVOS WACOKU CABEZAL DE BOX UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 5.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.494
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.094