1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-460-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-146-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-146-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 24750,54 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 6 Unidad PARES DE GUANTES DE GOMA GRUESOS LARGOS   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.472 $ 8.472 47131617 Mopas de polvo 6 Unidad MOPAS COMPLETAS HUMEDAS DE 5 X 36"   $ 16.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.026 $ 97.026 60121243 Cotonas de pintor 2 Unidad COTONAS TALLA S COLOR AZUL   $ 8.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.512 $ 16.512 60121243 Cotonas de pintor 1 Unidad COTONA TALLA L COLOR AZUL   $ 8.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256 $ 8.256

Total Neto	$ 130.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.751
TOTAL OC	$ 155.017