1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-500-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-185-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por error se considero el iva y lo que es flete es exento Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-185-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG comercializadora Razón Social BELARMINO JAVIER MANCILLA PEREZ R.U.T. 10.242.992-3 Sucursal MG comercializadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CIUDAD DE OSORNO, LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE. SEGUN ANEXO DE RECORRIDO ADJUNTO. ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE SEGUN ANEXO DE RECORRIDO ADJUNTO. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000