1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-507-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4041-164-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A QUE EL OFERENTE NO HA DADO CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA MERCADERIA SOLICITADA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-164-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 77786 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Best Line Sport Razón Social JUAN CARLOS MANZO DIAZ R.U.T. 7.413.795-4 Sucursal Best Line Sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 46 Unidad POLERONES DE POLAR GRUESO ANTIPILIG CON LOGO DE LA ESCUELA BORDADO, BOLSILLOS, CIERRE, PUÑOS TALLAS DE LA 4 A LA 16 Polar antipiling grueso $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.400 $ 409.400

Total Neto	$ 409.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.786
TOTAL OC	$ 487.186