1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-537-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION REUNION PRO RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4041-53-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 862,184052 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Razón Social LUIS SALVADOR GALLARDO MONTIEL R.U.T. 9.925.196-4 Sucursal Supermercado, Restauran, Centro de eventos El 46 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 50 Unidad TENEDORES PLASTICOS TENEDORES PLASTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261 50201706 Café 1 Unidad TARRO CAFE DOLCA X 170 GRS TARRO CAFE DOLCA X 170 GRS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad KILOS AZUCAR KILOS AZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad PAQUETES SERVILLETAS PAQUETES SERVILLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 4.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 862
TOTAL OC	$ 5.400