1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4041-545-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FURGON TRASLADO ALUMNOS LICEO C.I.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Unidad de Compra San Carlos 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Educación R.U.T. 69.220.401-8 Dirección de Facturación San Carlos 102 Comuna Fresia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Carlos 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlota Alejandra Stange Yürgens Razón Social CARLOTA ALEJANDRA STANGE YURGENS R.U.T. 11.218.016-8 Sucursal Carlota Alejandra Stange Yürgens Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida TRASLADO DE ALUMNOS LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO QUE ASISTEN A SALIDA PEDAGÓGICA A TEATRO DEL LAGO EN FRUTILLAR TRASLADO DE ALUMNOS LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO QUE ASISTEN A SALIDA PEDAGÓGICA A TEATRO DEL LAGO EN FRUTILLAR $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000

Justificación de exención de impuesto